Nom de la transaction | Descriptif |
ABGF | Avoir dans exerc.suivant la facture |
ABGL | Saisir avoir dans exerc.de facture |
ACC_SYSTEM_SET | Paramétrer système facture |
DP101 | Annul. date calendrier facturation |
DP90 | SM : facture sur charges réelles |
DP91 | SD : facture sur charges réelles |
DP98 | Charges pour demande facture |
EA10 | Document de facturation |
EA10_AGGRBILL | Créer une facture agrégée |
EA10_COLL | Créer facture groupée |
EA11 | Versement partiel pr facturation |
EA15 | Annulation de factures |
EA19 | Créer facture (création unique) |
EA20 | Annuler doct calcul de facturation |
EA22 | Afficher doc. de calcul de factur. |
EA22_TOOL | Outil de calcul de facturation |
EA26 | Act. masse : créer facture |
EA29 | Act. masse : impr. de la facture |
EA29_AGGRBILL | Imprimer facture agrégée |
EA33 | Act. masse : annulation de facture |
EA59 | Impression facture groupée (ancien) |
EA64 | Imprimer facture groupée |
EABICO | Correction de facture |
EABIH | Archiv. en-têtes doc. calc. factur. |
EABIL | Archiv. lignes doc. calc. de factur. |
EABR | Calcul de facturation IS-U |
EAMABI | Calcul de facturation de masse |
EAMASI | Simul. calc. de facturation de masse |
EAMS22 | Stat. traitement doc. calc. factur. |
EAOUTL | Calcul de facturation inter-contrat |
EASIBI | Créer facture individuelle |
EATR | Act.masse : créer facture/fact.part. |
EAXX | Calcul de facturation IS-U |
EBPP_RI | Entrée de facture SAP Biller Direct |
EBPP_RIC | Entrée de facture BD : options |
EBPP_RICONN | Entrée de facture BD : liens |
EEFO_PAYMENT | Payer les factures |
EEIS1 | Edition des contrats non facturés |
EERCH_EXP | Extraits docum. facturat. - export. |
EFAK | Facturation IS-U |
EIDESERV3 | Déterm. services facturables propres |
EIDESERV4 | Déterminer services tiers factur. |
EIDESERV5 | Déterminer services non facturables |
EK15 | Val. prédéf. frais rlce ds facturat. |
ERCH_EXTR | Extraits : doc.calc.factur. export. |
EWABILL | Valoriser type calcul factur. déch. |
EWAFAKTOR | Coefficient de calc. factur. déchets |
EWA_AAT_CHECK | Contrôle de cohérence calcul factur. |
EWEBIAC_1_PAY | ISS : payer les factures |
EWEBIAC_CH_MD | ISS : modifier adresse facturation |
EWEBIAC_CH_MD_CIC | ISS modifier adresse facturation ESS |
EWEBIAC_HTMLBILL | ISS : facture |
F-22 | Saisir facture clients |
F-43 | Saisir facture fournisseurs |
F-63 | Préenregistrement facture fourn. |
F-64 | Préenregistrer facture client |
F9IC | Créer ordre de paiement anc. facture |
FB60 | Saisie des factures entrantes |
FB70 | Saisie des factures sortantes |
FKKINV_MA | Facturation |
FKK_EBS_ARC | Relier pièces aux factures externes |
FKK_EBS_MRD | C.-pass. pièces du syst. facturation |
FLQAD | Affectation à partir des factures |
FLQC11 | Séquences de requêtes (facture) |
FLQC12 | Options pour exit de facture |
FLQQD1 | Traiter requête (info de facture) |
FLQQD3 | Afficher requête (info facture) |
FLQQD5 | Requêtes de séquences (factures) |
FMCAINVH | Historique factur. |
FMCAM2 | Générer factures |
FN_BILLNUM | Gestion tranches n° N° de facture |
FN_BILL_DISPLAY | Afficher les factures |
FN_BILL_PROCESS | Créer des factures |
FN_BILL_REPRINT | Imprimer factures |
FOAPPROC02 | Rapprocher factures |
FOMG | Répétition de progr. impres. facture |
FOMH | Analyse protocole impres. facture |
FOOH | Facture / avoir propriétaires |
FOVN | Facture (CH) sur base flux financier |
FOVP | Répétition facture (flux financier) |
FOVQ | Postes non soldés de FI facturés |
FOYB | Facture de loyer : première impr. |
FOYC | Facture de loyer : réimpression |
FPAR12 | FI-CA : facturation par des tiers |
FPCB | Facture groupée |
FQC700 | Valeurs prédéfinies:facture groupée |
FTEX | Analyse Factures exp. |
FV60 | Préenregistrement factures entrantes |
FV65 | Préenregistrement factures entrantes |
FV70 | Saisie des factures sortantes |
GM_BILLING_RULES | Configurer règles de facturation |
GM_BLOCK_STATUS | Bloquer le statut de facturation |
GM_MLST | Calendrier de facturation |
GM_RRB_IND | Facturation GdS (traitement indiv.) |
GM_RRB_MASS | Facturation GS (traitement en masse) |
HRBENUSCOB08 | Facture COBRA |
ICLEBLKINV01 | Facture groupée : créer |
ICLEBLKINV02 | Facture groupée : modifier |
ICLEBLKINV03 | Facture groupée : afficher |
ICLINVMASS01 | Saisie de lot - facture |
ICLINVNOT01 | Saisie individuelle - facture |
ICLINVSG01 | Saisie de lot - facture |
INVDOC01 | Dialogue facture |
INVMASSPROC | ACT. masse : traitement facture/avis |
INVMON | Suivi de l'entrée de facture |
INVSARA01 | Archivage : documents de facturation |
INVSARJ01 | Activer StructInfArch doc. facturat. |
IST_EBS_ARC | Relier doc. avec factures externes |
IST_EBS_MRD | Annulation doc. du système facturat. |
IUEEDPPLOTAALC2 | Répar. paiemt agr. de créat° facture |
J-F4 | IS-M/SD: réorg. données SIL facture |
J-FD | IS-M/SD: sim. MàJ SIL pour facture |
J-K9 | IS-M/AM: SIL réorg. facture |
J-L1 | IS-M/AM: SIL facture, simul. pr MàJ |
J1SF | IS-M : CH/F : valid. factures BVR |
J1SG | IS-M : CH/F : valid. factures LSV |
JBDFTP | Mise à jour FTP dans facture PC |
JF01 | IS-M/SD: créer facture |
JF02 | IS-M : modifier facture |
JF03 | IS-M : afficher facture |
JF04 | IS-M : créer facture |
JF05 | Créer interface facture |
JF06 | IS-M : protocoles facture |
JF07 | Simuler interface facture |
JF11 | IS-M : annuler facture |
JFAF | IS-M : liste rapprochement facture |
JFBF | IS-M : flux de document facture |
JFCA | IS-M/SD: autorisation de factures |
JFCB | Contrôler cartes paiem. avt facturat |
JFFB | Document par types condition facture |
JFLI | IS-M/SD: liste des factures |
JFM1 | Ventes média - facturation |
JFNL | Livraisons non facturées |
JFP2 | Factures non transmises à RF/FI |
JFRJ | IS-M : journal sortie de facture |
JFRT | Ordres non facturés |
JFSI | IS-M/SD: simuler facture |
JFT4 | Transfert encaissements facture |
JFU4 | Transfert encaissements facture |
JH68 | Attr. statut/caract. pr facture grpé |
JHF0 | IS-M: Facturation |
JHF1 | IS-M/AM: créer facture |
JHF2 | IS-M/AM: modifier facture |
JHF3 | IS-M/AM: afficher facture |
JHF7 | IS-M/AM: opération groupée facture |
JHF8 | IS-M/AM: annul. op. factur. groupée |
JHFB | IS-M/AM : Synthèse des factures |
JHFL | IS-M/AM: prot. factur. pr décpte OC |
JHFP | IS-M/AM: synth. op. facturat. grpée |
JHFS | IS-M/AM: facture - annulat. individ. |
JHGP | IS-M/AM: synth. op. facturat. grpée |
JHW8 | IS-M: Modifier facture OC |
JHW9 | IS-M: Afficher facture OC |
JJ/C | IS-M: Paramètres d'impr. facture |
JJ30 | IS-M/AM: archivage facture |
JJ31 | IS-M/AM: archivage facture - suppr. |
JJ33 | IS-M/AM: archiv. facture - gestion |
JJ34 | IS-M : afficher archive facture |
JJ36 | IS-M/AM: archive vérif. facture |
JKSECONTRACT03 | Ajustement dét. du prix cal. factur. |
JKUA | Ordres avec blocage facture |
JLAK | Doc. par types conditions facture |
JND1 | IS-M : réorg. NAST (facture) |
JNS1 | IS-M : messages facture |
JXAP | Gest. SM30 grp.stats par typ.factur. |
JYB1 | IS-M : créer archive factures |
JYB2 | IS-M : supprimer archive factures |
JYB4 | IS-M : gérer archive factures |
JYB5 | Contr. possib. d'archiv. de factures |
JYF6 | IS-M : afficher archive facture |
KE4ST | Simulation reprise facture CO-PA |
LSO_PV17 | Facturation |
M-04 | Créer auteur de la facture |
M-54 | Créer auteur de la facture |
M806 | Cat. messages (contrôle ds factures) |
MCVV | SIC : diagnostic mise à jour facture |
MCWRP | CE: simulation doc. de facturation |
MEI9 | Réorg. IndexDocmt FactureFournisseur |
MEKJ | Conditions de l'auteur de la facture |
MIR5 | Afficher liste doc. facturation |
MIR6 | Synthèse des factures |
MIR7 | Préenregistrer facture fournisseur |
MIRO | Saisir facture fournisseur |
MIRO_WORKFLOW | Customizing Workflow Ctrle factures |
MIRU_WORKFLOW_FREIG | Customizing Workflow Ctrle factures |
MIRU_WORKFLOW_VERV | Customizing Workflow Ctrle factures |
MLRP | Plans de facturation périodiques |
MR00 | Contrôle factures |
MR01 | Traiter facture entrée |
MR02 | Traitement factures bloquées |
MR03 | Affichage document contrôle factures |
MR08 | Annuler document de facturation |
MR41 | Préenregister la facture |
MR42 | Modifier facture préenregistrée |
MR43 | Afficher facture saisie par anticip. |
MR8M | Annulation facture |
MR90 | Messages pour documents facturation |
MR91 | Messages pour documents facturation |
MRA1 | Archiver documents de facturation |
MRA2 | Supprimer factures archivées |
MRA3 | Afficher factures archivées |
MRA4 | Administrer archive de facture |
MRBP | Contrôle factures en arrière-plan |
MRBR | Débloquer factures bloquées |
MRER | Facturation auto EM - Automotive |
MRHR | Créer facture |
MRIS | Interrompre plan de facturation |
MRM0 | Contrôle des factures logistique |
MRM1 | Créer message: Contrôle des factures |
MRM3 | Afficher message: Contrôle factures |
MRM4 | Tranches de numéros contrôle facture |
MRO2 | Config. contrôle factures - listes |
MRRL | Facturation automatique EM |
MRRS | Facturation automatique EM |
NA30N | IS-H : facturation cas |
NA30OLD | IS-H : facturation cas - ancien |
NA94 | IS-H : facture groupée |
NMOC | Customizing facturat. saisie prest. |
NMOF | Custom. factur. conver. prestation |
NT50 | Gérer types de facturation |
NT51 | Afficher types de facturation |
NWCH18 | IS-H CH : accords de facturation |
NWCH19 | IS-H CH : accords de facturation |
NWCH38 | IS-H CH : déterm. types de facturat. |
O3RCMM09 | Compteurs SSR - Quant.factures |
O3RI01 | Facturation part. station service |
O3RI03 | Annuler factures périodiques |
OBXJ | C FI Table T030B factures fourn. |
OBXW | C FI Table T030B Factures rapproch. |
ODP14 | Cond. de prix fixe pour facturation |
OFIV | Règles contrôle de facture pr PPA |
OLI9 | Restructuration factures SIC |
OLVF | C SD Menu Facturation |
OM1R | Gérer types plan facturation périod. |
OM2R | Gérer ty. plans facturat. échelonnée |
OM4R | Gérer cat. date du plan facturation |
OM5R | Type date par déf. du plan facturat. |
OM8R | Motifs blocage pour plan facturation |
OMBZ | Annulation EM malgré facture |
OMR2 | C MM-IV Facture entrée proposée |
OMR4 | MM-IV Type doc./Tr.n°s facture entr. |
OMR6 | Limites tolérance, ctrle factures |
OMRDC | Configurer ctrle factures en double |
OMRER_WORKFLOW | Workflow pour la facturation autom. |
OMRJ | C MM-IM Tranche numéros facture |
OMRV | Modification du statut des factures |
OOSD | Intégration facturation |
OOSR | Facture : options |
OOWIZ3 | Assistant : facturation |
OT75 | Restr. CM à partir des factures frn. |
OV9C | Disposition pour copie Factures |
OVB0 | 'Modifier ''facture : types document''' |
OVB3 | Bonus : réorgan. index facturation |
OVBI | Gestion du type calendrier facturat. |
OVBP | Affectat. au type de cal. facturat. |
OVF4 | C RV Matchcodes factures |
OVFK | 'C RV Table VFK ''Factures''' |
OVKN | 'C RV Tab. V_TVCPF ''Flux Facture' |
OVR4 | c-rv_tab. Délais facturation |
OVRM | 'C RV Tab. TVFK ''Facture: types doc.' |
OVTP | 'C RV Table TVFK ''Schéma de facture' |
OVV3 | C_RV_Tab. VFS Blocage facture |
OVVR | Groupe de liste de factures |
OWB_EXP_4 | Coûts indirects : doc. factur. frn. |
S_AC0_52000169 | Terminer les factures fournisseurs |
S_AC0_52000174 | Réouvrir factures fournisseurs |
S_AEN_10000033 | Déterm. listes factures concernées |
S_AEN_10000083 | Répartiteur liste étendue factures |
S_AL0_19000078 | Contrôle cohérence - facture compt. |
S_AL0_96000197 | Liste factures à part. décompte clt |
S_AL0_96000198 | Décompte client pr liste factures |
S_AL0_96000306 | Annulation en masse listes factures |
S_AL0_96000333 | Liste factures décompte coûts indir. |
S_AL0_96000490 | Facture |
S_AL0_96000496 | Contrôle des Factures logistique |
S_ALN_01000179 | Factures clt pertinentes pr extens. |
S_ALN_01000534 | Etat de rapproch. facturation subv. |
S_ALR_87009878 | Numéros facture attribués en double |
S_ALR_87009879 | Numéros facture attribués en double |
S_ALR_87012340 | Numéros facture attribués en double |
S_ALR_87012341 | Numéros facture attribués en double |
S_ALR_87014822 | Facture via loyer sur base pces FI |
S_ALR_87015005 | Facture via loyer sur base pces FI |
S_ALR_87101069 | FI : liste des factures client |
S_ALR_87101070 | FI : numéros de facture en double |
S_ALR_87101126 | FI : liste des factures fournisseur |
S_ALR_87101127 | FI : numéros de facture en double |
S_ALR_87101163 | Cut-off Client liste facture client |
S_ALR_87101166 | Cut-off Client liste facture client |