Transactions SAP

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clients
fournisseurs
gestion
CHORUS
BFC
SIRHUS
Nom de la transactionDescriptif
ABGF Avoir dans exerc.suivant la facture
ABGL Saisir avoir dans exerc.de facture
ACC_SYSTEM_SET Paramétrer système facture
DP101 Annul. date calendrier facturation
DP90 SM : facture sur charges réelles
DP91 SD : facture sur charges réelles
DP98 Charges pour demande facture
EA10 Document de facturation
EA10_AGGRBILL Créer une facture agrégée
EA10_COLL Créer facture groupée
EA11 Versement partiel pr facturation
EA15 Annulation de factures
EA19 Créer facture (création unique)
EA20 Annuler doct calcul de facturation
EA22 Afficher doc. de calcul de factur.
EA22_TOOL Outil de calcul de facturation
EA26 Act. masse : créer facture
EA29 Act. masse : impr. de la facture
EA29_AGGRBILL Imprimer facture agrégée
EA33 Act. masse : annulation de facture
EA59 Impression facture groupée (ancien)
EA64 Imprimer facture groupée
EABICO Correction de facture
EABIH Archiv. en-têtes doc. calc. factur.
EABIL Archiv. lignes doc. calc. de factur.
EABR Calcul de facturation IS-U
EAMABI Calcul de facturation de masse
EAMASI Simul. calc. de facturation de masse
EAMS22 Stat. traitement doc. calc. factur.
EAOUTL Calcul de facturation inter-contrat
EASIBI Créer facture individuelle
EATR Act.masse : créer facture/fact.part.
EAXX Calcul de facturation IS-U
EBPP_RI Entrée de facture SAP Biller Direct
EBPP_RIC Entrée de facture BD : options
EBPP_RICONN Entrée de facture BD : liens
EEFO_PAYMENT Payer les factures
EEIS1 Edition des contrats non facturés
EERCH_EXP Extraits docum. facturat. - export.
EFAK Facturation IS-U
EIDESERV3 Déterm. services facturables propres
EIDESERV4 Déterminer services tiers factur.
EIDESERV5 Déterminer services non facturables
EK15 Val. prédéf. frais rlce ds facturat.
ERCH_EXTR Extraits : doc.calc.factur. export.
EWABILL Valoriser type calcul factur. déch.
EWAFAKTOR Coefficient de calc. factur. déchets
EWA_AAT_CHECK Contrôle de cohérence calcul factur.
EWEBIAC_1_PAY ISS : payer les factures
EWEBIAC_CH_MD ISS : modifier adresse facturation
EWEBIAC_CH_MD_CIC ISS modifier adresse facturation ESS
EWEBIAC_HTMLBILL ISS : facture
F-22 Saisir facture clients
F-43 Saisir facture fournisseurs
F-63 Préenregistrement facture fourn.
F-64 Préenregistrer facture client
F9IC Créer ordre de paiement anc. facture
FB60 Saisie des factures entrantes
FB70 Saisie des factures sortantes
FKKINV_MA Facturation
FKK_EBS_ARC Relier pièces aux factures externes
FKK_EBS_MRD C.-pass. pièces du syst. facturation
FLQAD Affectation à partir des factures
FLQC11 Séquences de requêtes (facture)
FLQC12 Options pour exit de facture
FLQQD1 Traiter requête (info de facture)
FLQQD3 Afficher requête (info facture)
FLQQD5 Requêtes de séquences (factures)
FMCAINVH Historique factur.
FMCAM2 Générer factures
FN_BILLNUM Gestion tranches n° N° de facture
FN_BILL_DISPLAY Afficher les factures
FN_BILL_PROCESS Créer des factures
FN_BILL_REPRINT Imprimer factures
FOAPPROC02 Rapprocher factures
FOMG Répétition de progr. impres. facture
FOMH Analyse protocole impres. facture
FOOH Facture / avoir propriétaires
FOVN Facture (CH) sur base flux financier
FOVP Répétition facture (flux financier)
FOVQ Postes non soldés de FI facturés
FOYB Facture de loyer : première impr.
FOYC Facture de loyer : réimpression
FPAR12 FI-CA : facturation par des tiers
FPCB Facture groupée
FQC700 Valeurs prédéfinies:facture groupée
FTEX Analyse Factures exp.
FV60 Préenregistrement factures entrantes
FV65 Préenregistrement factures entrantes
FV70 Saisie des factures sortantes
GM_BILLING_RULES Configurer règles de facturation
GM_BLOCK_STATUS Bloquer le statut de facturation
GM_MLST Calendrier de facturation
GM_RRB_IND Facturation GdS (traitement indiv.)
GM_RRB_MASS Facturation GS (traitement en masse)
HRBENUSCOB08 Facture COBRA
ICLEBLKINV01 Facture groupée : créer
ICLEBLKINV02 Facture groupée : modifier
ICLEBLKINV03 Facture groupée : afficher
ICLINVMASS01 Saisie de lot - facture
ICLINVNOT01 Saisie individuelle - facture
ICLINVSG01 Saisie de lot - facture
INVDOC01 Dialogue facture
INVMASSPROC ACT. masse : traitement facture/avis
INVMON Suivi de l'entrée de facture
INVSARA01 Archivage : documents de facturation
INVSARJ01 Activer StructInfArch doc. facturat.
IST_EBS_ARC Relier doc. avec factures externes
IST_EBS_MRD Annulation doc. du système facturat.
IUEEDPPLOTAALC2 Répar. paiemt agr. de créat° facture
J-F4 IS-M/SD: réorg. données SIL facture
J-FD IS-M/SD: sim. MàJ SIL pour facture
J-K9 IS-M/AM: SIL réorg. facture
J-L1 IS-M/AM: SIL facture, simul. pr MàJ
J1SF IS-M : CH/F : valid. factures BVR
J1SG IS-M : CH/F : valid. factures LSV
JBDFTP Mise à jour FTP dans facture PC
JF01 IS-M/SD: créer facture
JF02 IS-M : modifier facture
JF03 IS-M : afficher facture
JF04 IS-M : créer facture
JF05 Créer interface facture
JF06 IS-M : protocoles facture
JF07 Simuler interface facture
JF11 IS-M : annuler facture
JFAF IS-M : liste rapprochement facture
JFBF IS-M : flux de document facture
JFCA IS-M/SD: autorisation de factures
JFCB Contrôler cartes paiem. avt facturat
JFFB Document par types condition facture
JFLI IS-M/SD: liste des factures
JFM1 Ventes média - facturation
JFNL Livraisons non facturées
JFP2 Factures non transmises à RF/FI
JFRJ IS-M : journal sortie de facture
JFRT Ordres non facturés
JFSI IS-M/SD: simuler facture
JFT4 Transfert encaissements facture
JFU4 Transfert encaissements facture
JH68 Attr. statut/caract. pr facture grpé
JHF0 IS-M: Facturation
JHF1 IS-M/AM: créer facture
JHF2 IS-M/AM: modifier facture
JHF3 IS-M/AM: afficher facture
JHF7 IS-M/AM: opération groupée facture
JHF8 IS-M/AM: annul. op. factur. groupée
JHFB IS-M/AM : Synthèse des factures
JHFL IS-M/AM: prot. factur. pr décpte OC
JHFP IS-M/AM: synth. op. facturat. grpée
JHFS IS-M/AM: facture - annulat. individ.
JHGP IS-M/AM: synth. op. facturat. grpée
JHW8 IS-M: Modifier facture OC
JHW9 IS-M: Afficher facture OC
JJ/C IS-M: Paramètres d'impr. facture
JJ30 IS-M/AM: archivage facture
JJ31 IS-M/AM: archivage facture - suppr.
JJ33 IS-M/AM: archiv. facture - gestion
JJ34 IS-M : afficher archive facture
JJ36 IS-M/AM: archive vérif. facture
JKSECONTRACT03 Ajustement dét. du prix cal. factur.
JKUA Ordres avec blocage facture
JLAK Doc. par types conditions facture
JND1 IS-M : réorg. NAST (facture)
JNS1 IS-M : messages facture
JXAP Gest. SM30 grp.stats par typ.factur.
JYB1 IS-M : créer archive factures
JYB2 IS-M : supprimer archive factures
JYB4 IS-M : gérer archive factures
JYB5 Contr. possib. d'archiv. de factures
JYF6 IS-M : afficher archive facture
KE4ST Simulation reprise facture CO-PA
LSO_PV17 Facturation
M-04 Créer auteur de la facture
M-54 Créer auteur de la facture
M806 Cat. messages (contrôle ds factures)
MCVV SIC : diagnostic mise à jour facture
MCWRP CE: simulation doc. de facturation
MEI9 Réorg. IndexDocmt FactureFournisseur
MEKJ Conditions de l'auteur de la facture
MIR5 Afficher liste doc. facturation
MIR6 Synthèse des factures
MIR7 Préenregistrer facture fournisseur
MIRO Saisir facture fournisseur
MIRO_WORKFLOW Customizing Workflow Ctrle factures
MIRU_WORKFLOW_FREIG Customizing Workflow Ctrle factures
MIRU_WORKFLOW_VERV Customizing Workflow Ctrle factures
MLRP Plans de facturation périodiques
MR00 Contrôle factures
MR01 Traiter facture entrée
MR02 Traitement factures bloquées
MR03 Affichage document contrôle factures
MR08 Annuler document de facturation
MR41 Préenregister la facture
MR42 Modifier facture préenregistrée
MR43 Afficher facture saisie par anticip.
MR8M Annulation facture
MR90 Messages pour documents facturation
MR91 Messages pour documents facturation
MRA1 Archiver documents de facturation
MRA2 Supprimer factures archivées
MRA3 Afficher factures archivées
MRA4 Administrer archive de facture
MRBP Contrôle factures en arrière-plan
MRBR Débloquer factures bloquées
MRER Facturation auto EM - Automotive
MRHR Créer facture
MRIS Interrompre plan de facturation
MRM0 Contrôle des factures logistique
MRM1 Créer message: Contrôle des factures
MRM3 Afficher message: Contrôle factures
MRM4 Tranches de numéros contrôle facture
MRO2 Config. contrôle factures - listes
MRRL Facturation automatique EM
MRRS Facturation automatique EM
NA30N IS-H : facturation cas
NA30OLD IS-H : facturation cas - ancien
NA94 IS-H : facture groupée
NMOC Customizing facturat. saisie prest.
NMOF Custom. factur. conver. prestation
NT50 Gérer types de facturation
NT51 Afficher types de facturation
NWCH18 IS-H CH : accords de facturation
NWCH19 IS-H CH : accords de facturation
NWCH38 IS-H CH : déterm. types de facturat.
O3RCMM09 Compteurs SSR - Quant.factures
O3RI01 Facturation part. station service
O3RI03 Annuler factures périodiques
OBXJ C FI Table T030B factures fourn.
OBXW C FI Table T030B Factures rapproch.
ODP14 Cond. de prix fixe pour facturation
OFIV Règles contrôle de facture pr PPA
OLI9 Restructuration factures SIC
OLVF C SD Menu Facturation
OM1R Gérer types plan facturation périod.
OM2R Gérer ty. plans facturat. échelonnée
OM4R Gérer cat. date du plan facturation
OM5R Type date par déf. du plan facturat.
OM8R Motifs blocage pour plan facturation
OMBZ Annulation EM malgré facture
OMR2 C MM-IV Facture entrée proposée
OMR4 MM-IV Type doc./Tr.n°s facture entr.
OMR6 Limites tolérance, ctrle factures
OMRDC Configurer ctrle factures en double
OMRER_WORKFLOW Workflow pour la facturation autom.
OMRJ C MM-IM Tranche numéros facture
OMRV Modification du statut des factures
OOSD Intégration facturation
OOSR Facture : options
OOWIZ3 Assistant : facturation
OT75 Restr. CM à partir des factures frn.
OV9C Disposition pour copie Factures
OVB0 'Modifier ''facture : types document'''
OVB3 Bonus : réorgan. index facturation
OVBI Gestion du type calendrier facturat.
OVBP Affectat. au type de cal. facturat.
OVF4 C RV Matchcodes factures
OVFK 'C RV Table VFK ''Factures'''
OVKN 'C RV Tab. V_TVCPF ''Flux Facture'
OVR4 c-rv_tab. Délais facturation
OVRM 'C RV Tab. TVFK ''Facture: types doc.'
OVTP 'C RV Table TVFK ''Schéma de facture'
OVV3 C_RV_Tab. VFS Blocage facture
OVVR Groupe de liste de factures
OWB_EXP_4 Coûts indirects : doc. factur. frn.
S_AC0_52000169 Terminer les factures fournisseurs
S_AC0_52000174 Réouvrir factures fournisseurs
S_AEN_10000033 Déterm. listes factures concernées
S_AEN_10000083 Répartiteur liste étendue factures
S_AL0_19000078 Contrôle cohérence - facture compt.
S_AL0_96000197 Liste factures à part. décompte clt
S_AL0_96000198 Décompte client pr liste factures
S_AL0_96000306 Annulation en masse listes factures
S_AL0_96000333 Liste factures décompte coûts indir.
S_AL0_96000490 Facture
S_AL0_96000496 Contrôle des Factures logistique
S_ALN_01000179 Factures clt pertinentes pr extens.
S_ALN_01000534 Etat de rapproch. facturation subv.
S_ALR_87009878 Numéros facture attribués en double
S_ALR_87009879 Numéros facture attribués en double
S_ALR_87012340 Numéros facture attribués en double
S_ALR_87012341 Numéros facture attribués en double
S_ALR_87014822 Facture via loyer sur base pces FI
S_ALR_87015005 Facture via loyer sur base pces FI
S_ALR_87101069 FI : liste des factures client
S_ALR_87101070 FI : numéros de facture en double
S_ALR_87101126 FI : liste des factures fournisseur
S_ALR_87101127 FI : numéros de facture en double
S_ALR_87101163 Cut-off Client liste facture client
S_ALR_87101166 Cut-off Client liste facture client