Nom de la transaction
VA01
Définition : Permet la création d'une commande de recette simple ou d'une commande de prestation interne. Pour ces deux types de commandes la procédure de saisie est la même.
| Renseigner:
-le type de commande client (ZCS pour une commande simple, ZCI pour une commande interne) -l'organisation commerciale -le canal de distribution -le secteur d'activité -l'agence commerciale Valider à l'aide du bouton "vente" |
| Dans l'en-tête de l'écran de synthèse, renseigner:
-le donneur d'ordre (client) le système affiche alors tous les partenaires du donneur d'ordre, afin de permettre la sélection: -du destinataire facture -du payeur -du réceptionnaire marchandise En cliquant sur la loupe (à droite du champ Date cde achat), on accède à toutes les données d'en-tête de la commande. |
| Onglet comptabilité (en-tête):
vérifier et éventuellement modifier le groupe d'imputation du client. |
| Onglet facture (en-tête):
-possibilité de renseigner la classification fiscale du client (Cl. taxe divergente) -Incoterms -conditions de paiement -groupe imputation article |
| Onglet conditions (en-tête):
-saisie du prix -consultation du taux de TVA |
| Onglet imputation (en-tête):
-saisie des éléments d'imputation (centre de profit, domaine fonctionnel, fonds) |
| Onglet partenaires (en-tête):
-sélection des partenaires du poste |
| Pour revenir à l'écran de synthèse, aller dans le menu Saut/synthèse
Renseigner les données de poste -l'article -la quantité d'ordre Pour chaque poste, renseigner les onglets de poste. Pour cela se positionner sur la ligne de poste et cliquer sur la loupe en bas à gauce des postes. |
| Onglet d'imputation (données de poste):
-Renseigner le centre de profit Contrôler et compléter l'adresse budgétaire en cliquant sur l'icône "adresse budgétaire" |
| Onglet conditions (données de poste):
Saisir: -le type: ZPR0 pour un prix unitaire, ZK01 pour une remise, ... -le montant unitaire le système dérive le taux de TVA à partir de la classification fiscale de la fiche article |
| Onglet partenaires (données de poste):
-possibilité de modifier les rôles partenaires spécifiques au poste de commande, si ce ne sont pas les mêmes que ceux définis en en-tête. |
| Onglet facture (données de poste):
contrôler et éventuellemnt modifier: -les Incoterms et la condition de paiement (dérivés de la fiche client) -la classification fiscale dérivée de la fiche article -le groupe d'imputation article (compte général) dérivé de la fiche article. |
| Onglet texte (données de poste):
Possibilité d'ajouter du texte pour décrire la commande. Le texte de la fiche article est rappatrié ici par défaut |